一、部门基本情况
天美影视是中共北京市委领导的由全市各文艺家协会、各区县文学艺术界联合会和市属的产业文学艺术工作者联合会组成的人民团体，是党和政府联系文艺家的桥梁和纽带。其主要工作职责是:
1、贯彻党的文艺方针政策，充分发挥党和政府联系文艺界的桥梁和纽带作用；负责对所属各文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；负责对各区、县文联及市属的产业文联的联络、协调、服务和业务指导工作；团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。
2、组织召开北京市文学艺术界代表大会，理事会和主席团会议。
3、组织团体会员文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作，推动文艺理论研究和评论工作的开展；组织召开全市文联系统的学术研讨会议。
4、负责市文联系统优秀创作、表演等文艺奖项的表彰奖励和推荐工作、推动文学艺术的思想水平和艺术质量的提高。
5、兴办为文艺事业发展服务的文化产业，负责所属文艺报刊社和事业单位的管理工作；协助有关部门对所属文化艺术社会团体进行监督管理。
6、协同有关部门组织中外文艺界的国际、国内文化交流活动，开展同香港、澳门特别行政区和台湾地区的文化交流。
7、依法维护团体会员和文学艺术家及文艺工作者的知识产权等合法权益。
8、承担市委、市政府交办的其他事项。
（二）部门决算单位构成（需填写本部门所属单位家数及具体单位名称）
天美影视设有办公室、人事部、组织联络部、事业发展部、宣传部、文艺指导和维权部等6个内设部室和机关党委（工会）；所属文艺家协会12个，包括北京作家协会、北京戏剧家协会、北京美术家协会、北京书法家协会、北京摄影家协会、北京民间文艺家协会、北京音乐家协会、北京舞蹈家协会、北京曲艺家协会、北京杂技家协会、北京电视艺术家协会、北京电影家协会；下设事业单位7个，包括机关服务中心、信息中心、研究部、老干部活动站、北京文学月刊社、东方少年杂志社、北京纪事杂志社。天美影视的团体会员包括所属12个文艺家协会、16个区（县）文联和10个产行业（局）文联。天美影视主管社会团体2个，分别为北京市老舍研究会和北京老舍文艺基金会。归口管理的社团30个。
二、2014年收入支出决算总体情况说明
2014年度收入总计18793.19万元，其中：本年收入12556.88万元，年初结转和结余6236.31万元。在本年收入中，财政拨款收入12360.76万元，占收入合计的98.44%；事业收入167.8万元，占收入合计的1.34%；经营收入21.85万元，占收入合计的0.17%；其他收入6.47万元，占收入合计的0.05%。
2014年度本年支出合计17233.71万元，其中：基本支出3695.54万元，占支出合计的21.44%；项目支出13516.32万元，占支出合计的78.43%;经营支出21.85万元，占支出合计的0.13%。&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
2014年结余分配18.91万元，年末结转和结余1540.57万元。&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;&苍产蝉辫;
叁、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2014年度一般公共预算财政拨款支出16958.12万元，主要用于以下方面：教育支出176.65万元，占本年财政拨款支出1.04%；文化体育与传媒支出16113.02万元，占本年财政拨款支出95.02%；社会保障和就业支出668.45万元，占本年财政拨款支出3.94%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、&濒诲辩耻辞;教育支出&谤诲辩耻辞;2014年度决算176.65万元，比2014年年初预算减少23.18万元，下降11.6%。其中：
&濒诲辩耻辞;进修及培训&谤诲辩耻辞;2014年度决算176.65万元，比2014年年初预算减少23.18万元，下降11.6%。主要原因：通过采取政府购买服务形式，降低并压缩了运行成本。
2、“文化体育与传媒支出” 2014年度决算16113.02万元，比2014年年初预算增加6495.24万元，增长67.53 %。其中：
&濒诲辩耻辞;文化&谤诲辩耻辞;2014年度决算15783.44万元，比2014年年初预算增加6165.66万元，增长64.11%。
主要原因：一是新增&濒诲辩耻辞;第二届北京文学艺术品展示会&谤诲辩耻辞;、&濒诲辩耻辞;第二届剧本征集、评选、推介、刊载系列活动&谤诲辩耻辞;文化创新发展专项资金支持的文化活动类项目支出1272.58万元；二是上年结转项目支出5562.94万元。
“其他文化体育与传媒支出” 2014年度决算329.58万元，比2014年年初预算增加329.58万元，增长100%。
主要原因：是上年结转项目支出329.58万元。
3、“社会保障和就业支出” 2014年度决算668.45万元，比2014年年初预算增加98.08万元，增长17.2%。其中：
&濒诲辩耻辞;行政事业单位离退休&谤诲辩耻辞;2014年度决算668.45万元，比2014年年初预算增加98.08万元，增长17.2%。
主要原因：离退休人员增加。
四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2014年部门决算中无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2014年本部门使用财政拨款安排基本支出3569.11万元，包括：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。
2014年度&濒诲辩耻辞;叁公&谤诲辩耻辞;经费财政拨款支出决算表及说明
一、&濒诲辩耻辞;叁公&谤诲辩耻辞;经费的单位范围
天美影视因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、2个全额拨款事业单位。
二、&濒诲辩耻辞;叁公&谤诲辩耻辞;经费支出口径
&濒诲辩耻辞;叁公&谤诲辩耻辞;经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
叁、&濒诲辩耻辞;叁公&谤诲辩耻辞;经费财政拨款决算情况说明
2014年&濒诲辩耻辞;叁公&谤诲辩耻辞;经费财政拨款决算数103.99万元，比2014年&濒诲辩耻辞;叁公&谤诲辩耻辞;经费财政拨款年初预算264.89万元减少160.90万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2014年决算数44.65万元，比2014年年初预算数193.52万元减少148.87万元。主要原因：按照政策规定与要求批准出访团组数量减少，并从人员安排上尽量精简，以至减少了经费支出。2014年因公出国（境）费用主要用于文化交流，受邀组织北京作家代表团参加中法文学论坛，赴古巴法国进行文化交流活动；受邀组织视协代表赴美国、加拿大与当地电视台进行合作，开展文化交流活动；受邀组织老舍基金会代表赴俄罗斯参加国际研讨会，进行文化交流活动等，2014年组织因公出国（境）团组3个、12人次，人均因公出国（境）费用3.72万元。
2、公务接待费。2014年决算数2.45万元，比2014年年初预算数11.37万元减少8.92万元。主要原因：2014年公务接待费贯彻落实政府部门对于厉行节约的有关规定，压缩公务接待费用；业务交流事项通过合并、精简议题、缩短研讨交流时间等经费有所减少。2014年公务接待费主要用于省、市间文联单位业务交流等接待事项，其中：公务接待17批次、公务接待416人次。
3、公务用车购置及运行维护费。2014年决算数56.89万元，比2014年年初预算数60万元减少3.11万元。其中：2014年无公务用车购置费发生；公务用车运行维护费2014年决算数56.89万元，比2014年年初预算数60万元减少3.11万元，采取措施控制了公车出行次数及拼车出行等，减少了经费支出。2014年公务用车运行维护费中，公务用车加油30.13万元，公务用车维修10.54万元，公务用车保险9.2万元，公务用车其他支出7.02万元。2014年实有公务用车22辆，车均运行维护费2.59万元。
2014年度行政经费支出情况说明
一、行政经费支出情况
2014年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计2119.4万元，比2013年增加346.22万元，增长19.53%。主要原因：离退休人员增加，以及取暖等公用经费标准调整。2014年行政经费包括：基本支出1093.45万元，一般行政管理项目支出1025.95万元。
二、行政经费支出口径
行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：
1.基本支出。包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。
2.一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。
&苍产蝉辫; 附件
